Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-48-REC2546-11077643

Importe total

1,508 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2013 y el 10 de abril de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-48-REC2546 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

1,508 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,884.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-376 pesos mexicanos (-20 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2013 a 10 de abril de 2013

Código interno de la adjudicación

11077643

Productos

Cantidad

2 PZA

Precio unitario

650 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

812.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-162 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER