Importe total
1,508 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 10 de abril de 2013 y el 10 de abril de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-48-REC2546 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
1,508 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,884.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-376 pesos mexicanos (-20 %)
Período de ejecución
10 de abril de 2013 a 10 de abril de 2013
Código interno de la adjudicación
11077643
Cantidad
2 PZA
Precio unitario
650 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
812.2 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-162 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación