Importe total
2,389.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de julio de 2015 y el 14 de julio de 2015Descripción
Items: TAMBOR PARA IMPRESORA
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-417-TMI2626 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
2,389.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,328 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
61.6 pesos mexicanos (2.65 %)
Período de ejecución
14 de julio de 2015 a 14 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11601261
Cantidad
2 PZA
Precio unitario
1,030 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,003.4 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
26.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación