Importe total
4,298.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de julio de 2015 y el 7 de julio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-410-TMI2578 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
4,298.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,273.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
25 pesos mexicanos (0.584 %)
Período de ejecución
7 de julio de 2015 a 7 de julio de 2015
Código interno de la adjudicación
11601659
Cantidad
3 PZA
Precio unitario
1,235.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,227.9 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
7.17 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación