Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-40-TMI 2637-11603767

Importe total

2,193.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de julio de 2015 y el 15 de julio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-40-TMI 2637 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

2,193.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,167.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

26 pesos mexicanos (1.2 %)

Período de ejecución

15 de julio de 2015 a 15 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11603767

Productos

Cantidad

3 PZA

Precio unitario

630.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

622.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

7.47 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER