Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-39-REC 528-11224892

Importe total

6,251.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de marzo de 2014 y el 19 de marzo de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-39-REC 528 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

6,251.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,449.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,200 pesos mexicanos (-16.1 %)

Período de ejecución

19 de marzo de 2014 a 19 de marzo de 2014

Código interno de la adjudicación

11224892

Productos

Cantidad

7 PZA

Precio unitario

769.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

917.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-148 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER