Importe total
773.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 17 de junio de 2015 y el 17 de junio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-357-TMI2449 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
773.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,096 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-322 pesos mexicanos (-29.4 %)
Período de ejecución
17 de junio de 2015 a 17 de junio de 2015
Código interno de la adjudicación
11603632
Cantidad
1 PZA
Precio unitario
666.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
944.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-278 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación