Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-35-TMI1705-11604402

Importe total

6,999.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de febrero de 2015 y el 21 de febrero de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-35-TMI1705 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

6,999.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,224.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-225 pesos mexicanos (-3.11 %)

Período de ejecución

21 de febrero de 2015 a 21 de febrero de 2015

Código interno de la adjudicación

11604402

Productos

Cantidad

10 PZA

Precio unitario

603.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

622.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-19.4 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER