Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-312-TMI2337-11602348

Importe total

10,054.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de mayo de 2015 y el 27 de mayo de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-312-TMI2337 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

10,054.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,837.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-783 pesos mexicanos (-7.22 %)

Período de ejecución

27 de mayo de 2015 a 27 de mayo de 2015

Código interno de la adjudicación

11602348

Productos

Cantidad

15 PZA

Precio unitario

577.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

622.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-45 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER