Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-310-TMI2259-11602001

Importe total

4,641.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de mayo de 2015 y el 19 de mayo de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-310-TMI2259 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

4,641.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,576.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,930 pesos mexicanos (-29.4 %)

Período de ejecución

19 de mayo de 2015 a 19 de mayo de 2015

Código interno de la adjudicación

11602001

Productos

Cantidad

6 PZA

Precio unitario

666.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

944.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-278 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER