Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-31-REC145-11223803

Importe total

9,017.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de enero de 2014 y el 29 de enero de 2014

Descripción

Items: TAMBOR DE IMAGEN

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-31-REC145 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

9,017.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,228 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,210 pesos mexicanos (-19.7 %)

Período de ejecución

29 de enero de 2014 a 29 de enero de 2014

Código interno de la adjudicación

11223803

Productos

Cantidad

4 PZA

Precio unitario

1,943.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,419.8 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-476 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER