Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-253-TMI2120-11601692

Importe total

5,362.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de abril de 2015 y el 28 de abril de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-253-TMI2120 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

5,362.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,779.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-417 pesos mexicanos (-7.22 %)

Período de ejecución

28 de abril de 2015 a 28 de abril de 2015

Código interno de la adjudicación

11601692

Productos

Cantidad

8 PZA

Precio unitario

577.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

622.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-45 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER