Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-24-REC 216-11226552

Importe total

6,195.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de febrero de 2014 y el 12 de febrero de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-24-REC 216 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

6,195.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,449.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,250 pesos mexicanos (-16.8 %)

Período de ejecución

12 de febrero de 2014 a 12 de febrero de 2014

Código interno de la adjudicación

11226552

Productos

Cantidad

7 PZA

Precio unitario

763 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

917.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-154 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER