Importe total
6,195.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de febrero de 2014 y el 12 de febrero de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-24-REC 216 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
6,195.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,449.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,250 pesos mexicanos (-16.8 %)
Período de ejecución
12 de febrero de 2014 a 12 de febrero de 2014
Código interno de la adjudicación
11226552
Cantidad
7 PZA
Precio unitario
763 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
917.4 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-154 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación