Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-217-RL20220-11602409

Importe total

1,591.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de junio de 2015 y el 19 de junio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-217-RL20220 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Durango

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)

Monto

1,591.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,445 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

146.4 pesos mexicanos (10.1 %)

Período de ejecución

19 de junio de 2015 a 19 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11602409

Productos

Cantidad

2 PZA

Precio unitario

686 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

622.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

63.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER