Importe total
987,965 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: TOALLAS PARA MANOS
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641322-065-09-D100022 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPEL ED, S.A. (RFC: DCP070213EP2)
Monto
987,965 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
885,806.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
102,158.3 pesos mexicanos (11.5 %)
Período de ejecución
6 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9891497
Cantidad
4,604 unidades
Precio unitario
185 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
192.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-7.41 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación