Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-060-08-D80416-9892762

Importe total

881,475 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

MEDINA PEREZ CLAUDIA MARIA (RFC: MEPC730319S58)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-060-08-D80416 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MEDINA PEREZ CLAUDIA MARIA (RFC: MEPC730319S58)

Monto

881,475 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

720,617.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

160,857.1 pesos mexicanos (22.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 18 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892762

Productos

Cantidad

350 unidades

Precio unitario

2,190 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,058.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

131.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER