Importe total
881,475 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-060-08-D80416 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
MEDINA PEREZ CLAUDIA MARIA (RFC: MEPC730319S58)
Monto
881,475 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
720,617.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
160,857.1 pesos mexicanos (22.3 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 18 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9892762
Cantidad
350 unidades
Precio unitario
2,190 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,058.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
131.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación