Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04308A-D80374-9892789

Importe total

50,094 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: DESPACHADOR DE PAPEL

Proveedor(es)

MULTIREGIO, S.A. DE C.V. (RFC: MUL990326RP2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04308A-D80374 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

MULTIREGIO, S.A. DE C.V. (RFC: MUL990326RP2)

Monto

50,094 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

47,049.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,044.5 pesos mexicanos (6.47 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892789

Productos

Cantidad

198 unidades

Precio unitario

220 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

237.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-17.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER