Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-03309B-D90168-10002546

Importe total

6,303.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: TARJETA PARA ENFERMOS HOSPITALIZADOS

Proveedor(es)

CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V. (RFC: CIM0006209C4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-03309B-D90168 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V. (RFC: CIM0006209C4)

Monto

6,303.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,419.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,120 pesos mexicanos (-15 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10002546

Productos

Cantidad

14,300 unidades

Precio unitario

0.38 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.519 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.139 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER