Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-02009A-D110017-9899514

Importe total

1.6 millones de pesos mexicanos (1,578,388.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-02009A-D110017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Monto

1.6 millones de pesos mexicanos (1,578,388.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.2 millones pesos mexicanos (1,165,743.148 MXN)

Sobrecosto estimado

412,645.7 pesos mexicanos (35.4 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9899514

Productos

Cantidad

391 unidades

Precio unitario

3,480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

498.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER