Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-02009A-D110017-10080825

Importe total

56,422.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-02009A-D110017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

TCA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (RFC: TEM061006TC0)

Monto

56,422.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

44,376.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

12,046 pesos mexicanos (27.1 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10080825

Productos

Cantidad

32 unidades

Precio unitario

1,520 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,386.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

133.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER