Importe total
243,198.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045N25-14-D140013 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
243,198.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
239,771.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,427.4 pesos mexicanos (1.43 %)
Período de ejecución
13 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11203349
Nombre
Cantidad
126 unidades
Precio unitario
1,663.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,902.9 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-239 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación