Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-LA-045N25-14-D140013-11107234

Importe total

3,339.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de marzo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045N25-14-D140013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

3,339.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,879.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

460.7 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

13 de marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11107234

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

479.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

479.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

0.0000146 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER