Importe total
196,980.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045N10-13-D130027 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
196,980.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
214,012.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-17,000 pesos mexicanos (-7.96 %)
Período de ejecución
15 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10927677
Nombre
Cantidad
100 unidades
Precio unitario
1,698.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-442 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación