Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-LA-045N10-13-D130027-10927677

Importe total

196,980.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045N10-13-D130027 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

196,980.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

214,012.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-17,000 pesos mexicanos (-7.96 %)

Período de ejecución

15 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10927677

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

1,698.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-442 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER