Importe total
6,759.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila - Su-almacen de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045I15-15-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
6,759.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,827.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
932.4 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
20 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11192119
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
971.3 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
971.3 pesos mexicanos (año 2015)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación