Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-LA-045-E189-15A-D166014-11413675

Importe total

38,111 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045-E189-15A-D166014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

38,111 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

34,983.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,127.6 pesos mexicanos (8.94 %)

Período de ejecución

9 de febrero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11413675

Productos

Cantidad

36 unidades

Precio unitario

912.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

971.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-59.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER