Importe total
38,111 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-LA-045-E189-15A-D166014 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
38,111 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
34,983.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,127.6 pesos mexicanos (8.94 %)
Período de ejecución
9 de febrero de 2016 a 31 de diciembre de 2016
Código interno de la adjudicación
11413675
Cantidad
36 unidades
Precio unitario
912.6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
971.8 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
-59.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación