Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D5P0020-20-11280260

Importe total

5,637.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de marzo de 2015 y el 13 de marzo de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D5P0020-20 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

5,637.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,329.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,307.7 pesos mexicanos (30.2 %)

Período de ejecución

3 de marzo de 2015 a 13 de marzo de 2015

Código interno de la adjudicación

11280260

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

810 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

721.6 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

88.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER