Importe total
5,637.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de marzo de 2015 y el 13 de marzo de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D5P0020-20 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
5,637.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
4,329.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,307.7 pesos mexicanos (30.2 %)
Período de ejecución
3 de marzo de 2015 a 13 de marzo de 2015
Código interno de la adjudicación
11280260
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
810 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
721.6 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
88.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación