Importe total
12,586 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de marzo de 2015 y el 13 de marzo de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D5P0020-20 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
12,586 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
13,766.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,180 pesos mexicanos (-8.57 %)
Período de ejecución
3 de marzo de 2015 a 13 de marzo de 2015
Código interno de la adjudicación
11280257
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
775 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
983.3 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-208 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación