Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D5P0020-20-11280256

Importe total

44,961.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de marzo de 2015 y el 13 de marzo de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D5P0020-20 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

44,961.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

31,063.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

13,898.4 pesos mexicanos (44.7 %)

Período de ejecución

3 de marzo de 2015 a 13 de marzo de 2015

Código interno de la adjudicación

11280256

Productos

Cantidad

24 unidades

Precio unitario

1,615 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,294.3 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

320.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER