Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D290618-618-10760406

Importe total

121,819.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de diciembre de 2012 y el 24 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D290618-618 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

121,819.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

75,315.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

46,504.3 pesos mexicanos (61.7 %)

Período de ejecución

14 de diciembre de 2012 a 24 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10760406

Productos

Cantidad

20 unidades

Precio unitario

5,250.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,765.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

1,485.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER