Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D290235-235-10499797

Importe total

156,599.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de junio de 2012 y el 22 de junio de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D290235-235 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

156,599.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

164,329.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-7,730 pesos mexicanos (-4.7 %)

Período de ejecución

14 de junio de 2012 a 22 de junio de 2012

Código interno de la adjudicación

10499797

Productos

Cantidad

87 unidades

Precio unitario

1,551.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-337 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER