Importe total
156,599.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de junio de 2012 y el 22 de junio de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D290235-235 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
156,599.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
164,329.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-7,730 pesos mexicanos (-4.7 %)
Período de ejecución
14 de junio de 2012 a 22 de junio de 2012
Código interno de la adjudicación
10499797
Nombre
Cantidad
87 unidades
Precio unitario
1,551.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-337 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación