Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D090208-208-10348487

Importe total

1,218 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de abril de 2010 y el 6 de mayo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. (RFC: DPJ0505133S9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D090208-208 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. (RFC: DPJ0505133S9)

Monto

1,218 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

803.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

414.3 pesos mexicanos (51.5 %)

Período de ejecución

26 de abril de 2010 a 6 de mayo de 2010

Código interno de la adjudicación

10348487

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

350 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

267.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

82.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER