Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-D090208-208-10348480

Importe total

1,426.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de abril de 2010 y el 6 de mayo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. (RFC: DPJ0505133S9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-D090208-208 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. (RFC: DPJ0505133S9)

Monto

1,426.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,348.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

78.3 pesos mexicanos (5.81 %)

Período de ejecución

26 de abril de 2010 a 6 de mayo de 2010

Código interno de la adjudicación

10348480

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

410 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

449.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-39.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER