Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-019GYR045-T1512-D120075-10140430

Importe total

12,199.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-019GYR045-T1512-D120075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

12,199.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,737.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,462 pesos mexicanos (112.6 %)

Período de ejecución

3 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140430

Productos

Cantidad

25 unidades

Precio unitario

420.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

229.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

191.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER