Importe total
12,199.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-019GYR045-T1512-D120075 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)
Monto
12,199.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,737.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
6,462 pesos mexicanos (112.6 %)
Período de ejecución
3 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10140430
Cantidad
25 unidades
Precio unitario
420.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
229.5 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
191.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación