Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-HE-71-019GYR045-T1512-D120075-10140423

Importe total

5,200.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-HE-71-019GYR045-T1512-D120075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA OFICINA SA DE CV (RFC: DIO120209E18)

Monto

5,200.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,331.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

868.8 pesos mexicanos (20.1 %)

Período de ejecución

3 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140423

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

1,120.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,082.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

37.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER