Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-969-37610-3631996

Importe total

209.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de febrero de 2009 y el 17 de febrero de 2009

Descripción

Items: AGUJAS

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-969-37610 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE (RFC: CEE9802256P1)

Monto

209.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

88.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

121.2 pesos mexicanos (137.4 %)

Período de ejecución

17 de febrero de 2009 a 17 de febrero de 2009

Código interno de la adjudicación

3631996

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

1 C/100

Precio unitario

182 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

76.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

105.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER