Importe total
209.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 17 de febrero de 2009 y el 17 de febrero de 2009Descripción
Items: AGUJAS
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-969-37610 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE (RFC: CEE9802256P1)
Monto
209.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
88.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
121.2 pesos mexicanos (137.4 %)
Período de ejecución
17 de febrero de 2009 a 17 de febrero de 2009
Código interno de la adjudicación
3631996
Presentación del producto
Caja con 100 piezas
Cantidad
1 C/100
Precio unitario
182 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
76.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
105.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación