Importe total
11,655 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de julio de 2013 y el 6 de julio de 2013Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-66-A1023 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)
Monto
11,655 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
23,755.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-12,100 pesos mexicanos (-50.9 %)
Período de ejecución
6 de julio de 2013 a 6 de julio de 2013
Código interno de la adjudicación
10992767
Nombre
Cantidad
10 PZA
Precio unitario
1,050 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-1,090 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación