Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-66-A1023-10992767

Importe total

11,655 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de julio de 2013 y el 6 de julio de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-66-A1023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

11,655 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

23,755.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-12,100 pesos mexicanos (-50.9 %)

Período de ejecución

6 de julio de 2013 a 6 de julio de 2013

Código interno de la adjudicación

10992767

Productos

Cantidad

10 PZA

Precio unitario

1,050 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-1,090 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER