Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-1490-12000-3400303

Importe total

3,996 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de noviembre de 2010 y el 24 de noviembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-1490-12000 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

3,996 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,750 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,750 pesos mexicanos (-48.4 %)

Período de ejecución

24 de noviembre de 2010 a 24 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

3400303

Productos

Cantidad

3 PZA

Precio unitario

1,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1,130 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER