Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-1488-11998-3400215

Importe total

1,387.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de noviembre de 2010 y el 24 de noviembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-1488-11998 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

1,387.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,262.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

124.9 pesos mexicanos (9.9 %)

Período de ejecución

24 de noviembre de 2010 a 24 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

3400215

Productos

Cantidad

1 PZA

Precio unitario

1,250 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,137.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

112.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER