Importe total
3,996 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de noviembre de 2010 y el 24 de noviembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-1229-11995 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)
Monto
3,996 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,337.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,658.5 pesos mexicanos (70.9 %)
Período de ejecución
24 de noviembre de 2010 a 24 de noviembre de 2010
Código interno de la adjudicación
3376368
Cantidad
3 PZA
Precio unitario
1,200 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
702 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
498 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación