Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-1229-11995-3376368

Importe total

3,996 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de noviembre de 2010 y el 24 de noviembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-1229-11995 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

3,996 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,337.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,658.5 pesos mexicanos (70.9 %)

Período de ejecución

24 de noviembre de 2010 a 24 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

3376368

Productos

Cantidad

3 PZA

Precio unitario

1,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

702 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

498 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER