Importe total
1,731.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de noviembre de 2010 y el 23 de noviembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-1204-11979 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)
Monto
1,731.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,262.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
469 pesos mexicanos (37.2 %)
Período de ejecución
23 de noviembre de 2010 a 23 de noviembre de 2010
Código interno de la adjudicación
3373320
Cantidad
1 PZA
Precio unitario
1,560 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,137.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
422.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación