Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-1070-8439-3357708

Importe total

3,712 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de noviembre de 2010 y el 2 de noviembre de 2010

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

KARLA ISMENNE HERNANDEZ RODRIGUEZ (RFC: HERK891025ED9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-1070-8439 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

KARLA ISMENNE HERNANDEZ RODRIGUEZ (RFC: HERK891025ED9)

Monto

3,712 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,043.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,668.9 pesos mexicanos (81.7 %)

Período de ejecución

2 de noviembre de 2010 a 2 de noviembre de 2010

Código interno de la adjudicación

3357708

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

20 CAJA

Precio unitario

160 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

88.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

71.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER