Importe total
5,568 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de noviembre de 2010 y el 12 de noviembre de 2010Descripción
Items: AGUJAS
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-1069-8386 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
KARLA ISMENNE HERNANDEZ RODRIGUEZ (RFC: HERK891025ED9)
Monto
5,568 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,064.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,503.3 pesos mexicanos (81.7 %)
Período de ejecución
12 de noviembre de 2010 a 12 de noviembre de 2010
Código interno de la adjudicación
3357647
Presentación del producto
Caja con 100 piezas
Cantidad
30 CAJA
Precio unitario
160 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
88.1 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
71.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación