Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-101-A1014-11027943

Importe total

18,648 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de julio de 2013 y el 5 de julio de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-101-A1014 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Coahuila

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

JORGE SERVANDO CENICEROS GANEM (RFC: CEGJ761023U95)

Monto

18,648 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

38,008.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-19,400 pesos mexicanos (-50.9 %)

Período de ejecución

5 de julio de 2013 a 5 de julio de 2013

Código interno de la adjudicación

11027943

Productos

Cantidad

16 PZA

Precio unitario

1,050 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-1,090 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER