Compras Delegación Chiapas

RESUMEN DEL CONTRATO CHIS-SA-019GYR004T55-D155017-11692062

Importe total

3.4 millones de pesos mexicanos (3,445,200 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CHIS-SA-019GYR004T55-D155017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Chiapas

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)

Monto

3.4 millones de pesos mexicanos (3,445,200 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.8 millones pesos mexicanos (2,810,706.732 MXN)

Sobrecosto estimado

634,493.3 pesos mexicanos (22.6 %)

Período de ejecución

20 de abril de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11692062

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

4,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,684.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

265.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER