Compras Delegación Chiapas

RESUMEN DEL CONTRATO CHIS-AA-19GYR004-E18-D166002-11692565

Importe total

4 millones de pesos mexicanos (4,016,181 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 2 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CHIS-AA-19GYR004-E18-D166002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Chiapas

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D (RFC: PSC120504324)

Monto

4 millones de pesos mexicanos (4,016,181 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.8 millones pesos mexicanos (3,763,722.066 MXN)

Sobrecosto estimado

252,458.9 pesos mexicanos (6.71 %)

Período de ejecución

2 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11692565

Productos

Cantidad

871 unidades

Precio unitario

3,975 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,321.2 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-346 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER