Compras Delegación Chihuahua

RESUMEN DEL CONTRATO CHIH-SA019GYR009I445-D140105-11199692

Importe total

31.6 millones de pesos mexicanos (31,591,788 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CHIH-SA019GYR009I445-D140105 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Chihuahua

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

31.6 millones de pesos mexicanos (31,591,788 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

24.9 millones pesos mexicanos (24,900,483.448 MXN)

Sobrecosto estimado

6.7 millones pesos mexicanos (6,691,304.552 MXN) (26.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11199692

Productos

Cantidad

6,900 unidades

Precio unitario

3,947 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

338.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER