Compras Delegación Chihuahua

RESUMEN DEL CONTRATO CHIH-SA019GYR009I193-D130096-11064593

Importe total

2.7 millones de pesos mexicanos (2,715,287.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CHIH-SA019GYR009I193-D130096 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Chihuahua

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

2.7 millones de pesos mexicanos (2,715,287.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.9 millones pesos mexicanos (1,926,606.142 MXN)

Sobrecosto estimado

788,681.3 pesos mexicanos (40.9 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11064593

Productos

Cantidad

2,100 unidades

Precio unitario

1,114.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

917.4 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

197.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER