Compras Delegación Chihuahua

RESUMEN DEL CONTRATO CHIH-SA019GYR009-N74-D110070-10117034

Importe total

2.5 millones de pesos mexicanos (2,538,561.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 17 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CHIH-SA019GYR009-N74-D110070 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Chihuahua

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

2.5 millones de pesos mexicanos (2,538,561.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,737,392.43 MXN)

Sobrecosto estimado

801,169 pesos mexicanos (46.1 %)

Período de ejecución

17 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10117034

Productos

Cantidad

2,195 unidades

Precio unitario

997 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

791.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

205.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER