Importe total
9,423.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I95-D120062 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)
Monto
9,423.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,508.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,915.6 pesos mexicanos (25.5 %)
Período de ejecución
11 de mayo de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10141099
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
1,354 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,251.4 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
102.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación