Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-SA019GYR025I95-D120062-10095329

Importe total

223,216.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I95-D120062 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

223,216.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

253,830.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-30,600 pesos mexicanos (-12.1 %)

Período de ejecución

11 de mayo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10095329

Productos

Cantidad

146 unidades

Precio unitario

1,318 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,738.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-421 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER